杨凌示范区项目工作办公室 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行中省项目投资和项目政策，研究确立有利于示范区经济社会发展的项目，提出示范区中长期项目计划；围绕示范区经济社会年度发展目标，提出年度项目策划包装任务，并组织实施；负责推进示范区重大项目的前期工作，组织开展重大项目前期调研、策划编制、项目论证工作；承担示范区项目前期费使用监督工作；负责示范区重点建设项目信息收集、项目储备库建设和日常管理工作。

根据杨凌示范区机构改革方案，本部门2019年拟挂牌至杨凌示范区发展和改革局,相关预决算随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

1、组织开展项目前期研究工作，筛选确定示范区2018年项目前期费补助项目15个，印发了《杨凌示范区2018年前期费补助项目计划》，落实补助资金320万元。2、完成了2017年度示范区前期费补助项目完成情况家评审，并纳入前期项目储备库，协助推进项目转化工作。3、落实2018年经济发展目标，组织编制印发了《示范区2018年重点建设项目计划、政府投资基本建设项目计划暨中国（陕西）自由贸易试验区杨凌片区重点建设项目计划》（杨发〔2018〕2号），安排重点建设项目186个，政府投资基本建设项目68个，自贸片区重点建设项目35个。4、强化重大项目促进机制，印发《示范区党工委管委会领导包抓重点项目的通知》，从年初计划的186个重点建设项目中选取重大项目，作为追赶超越重点项目，由党工委管委会领导包抓促建。5、落实“周推进、月调度、季度考、半年评、年终比”的重点项目调度工作机制，坚持每周召开一次项目推进会，全年共召开项目推进会40余次，研究梳理解决各类问题 285件次。督促项目单位按月制定项目推进计划，挂图作战。按月通报重点项目进展情况，会同督查室对重点项目开复工情况进行实地督查。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级决算，无其他需纳入本部门决算编制范围的二级决算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制2人，全为行政编制，实有人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度，本部门收入总计56.23万元，较上年减少2.87万元，主要是因为上年结余结转较上年减少；本部门支出总计56.23万元，较上年增加1.57万元，主要是因为往年预付款支出。

2、年度收入构成情况：2018年度收入总计56.23万元，其中：一般公共预算财政拨款51.97万元，占年度总收入的92.42%；其他收入4.26万元，占年度总收入的7.58%。

3、年度支出构成情况：2018年度支出总计56.23万元，其中：一般公共服务支出49.47万元，占年度总支出的87.98%；其他支出6.77万元，占年度总支出的12.02%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收支总体情况

2018年度，本部门财政拨款收入总计51.97万元，较上年增加0.15万元，基本持平；部门财政拨款支出总计49.47万元，较上年增加0.01万元，基本持平。

 2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度，本部门一般公共预算财政拨款支出49.47万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出42.45万元、医疗卫生与计划生育支出1.82万元、住房保障支出5.2万元（主要是本部门2018年人员医疗社保及住房公积金支出）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度，本部门一般公共预算财政拨款基本支出49.47万元，其中：人员经费44.67万元，公用经费4.8万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况。2018年度，本部门“三公经费”支出总额0元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。当年“三公”经费支出比上年减少1600元。其中，公务招待费支出比上年减少1600元，原因为严格执行中央八项规定，严格控制接待费用。

2、培训费支出决算情况。

本部门2018年未承办重大培训活动，故无培训费支出。与上年比较无变化。

3、会议费支出决算情况。

本部门2018年未承办重大会议，故无会议费支出。与上年比较无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

对2018年本部门专项业务项目开展了绩效自评，无专项业务费用，未涉及一般公共预算当年拨款。

 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，本部门机关运行经费支出4.8万元，全为行政运行公用经费支出，与上年持平。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门未安排购置车辆、无公务用车，未购置固定资产及其他设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开报表（项目办）.xls