杨凌示范区发展和改革局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

杨凌示范区发展和改革局为管委会经济综合管理部门，与示范区统计局合署办公，主要承担着地市级发展改革、统计、物价管理等部门职责。下设示范区物价检查所、节能监察中心两个局属事业单位。主要职责为：

（一）示范区发展和改革局主要职责

1.制定并组织实施示范区经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。

2.负责监测示范区经济和社会发展态势，开展预测预警和运行分析，提出对策和建议，协调解决经济运行中的重大问题。

3.负责统筹推进示范区经济体制改革工作。

4.负责示范区固定资产投资的管理，制定并实施年度重点建设项目计划和政府投资项目计划；协调推进重大项目前期工作，组织开展重大建设项目稽察。

5.组织制定综合性产业发展战略、规划和重大政策。

6.负责能源行业管理，制定能源行业发展规划和计划，负责示范区节能减排的综合协调工作，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；研究提出能源消费总量控制目标及建议并组织实施；组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策。

7.负责示范区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织制定社会发展战略、总体规划、年度计划和促进社会事业发展的政策措施;研究制定人口发展战略、规划及人口政策；统筹推进基本公共服务体系建设，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

8.负责示范区的资本运营工作，承担示范区利用外资、境外投资项目的审批与管理。

9.承担关中--天水经济区发展相关组织协调工作，贯彻落实中、省关于西部大开发的战略、规划和政策，协调解决有关重大问题。

10.承担示范区粮食工作、物价工作方面的职责。

11.承担示范区社会信用体系建设、公共资源交易管理相关工作。

12.承担示范区军民融合领导小组办公室职责。

13.承办示范区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

（二）杨凌示范区统计局主要职责

1.领导全区统计调查工作，制定全区统计改革和发展规划及全区统计调查计划；组织、监督、检查统计法律、法规和统计方法制度的实施，依法查处统计违法违纪行为。

2.贯彻执行中省统计方法制度和统计标准，建立全区国民经济核算体系，核算全区地区生产总值，提供国民经济核算资料。

3.组织实施工业、建筑业、固定资产投资、房地产业、劳动工资、开发区、关天经济以及国家高新区火炬计划统计调查，收集、汇总、整理和提供上述专业统计调查数据。

4.负责对全区国民经济和社会发展运行情况进行统计监测、统计分析、统计监督，定期发布全区国民经济、社会发展统计调查数据和信息，及时向示范区党工委、管委会和有关部门以及社会各界提供统计服务。

5.组织开展全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查计划，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

6.负责全区统计信息化建设及统计网络安全工作，协调基本单位名录库建设及维护更新工作。

7.组织指导全区统计系统干部继续教育培训工作，会同有关部门组织全区统计专业技术资格考试工作。

8.承办示范区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，示范区发展改革局认真贯彻落实党工委管委会总体决策部署，聚焦追赶超越目标任务，攻坚克难，精准施策，狠抓落实，经济发展“缓中趋稳”，全年完成生产总值141.3亿元，增速9.5%；完成全社会固定资产投资144.12亿元，增速15.2%。

1.经过积极申报争取，杨凌示范区被国务院正式确定为全国第二批“双创”示范基地。

2.规划计划工作完成《中国（陕西）自由贸易试验区杨凌片区发展规划》编制，制定印发了《杨凌示范区进一步落实追赶超越要求综合实施方案》《示范区2017年国民经济和社会发展计划及追赶超越（内控）指标》确定追赶目标、具体路径和主要任务及分工。

3.宏观经济管理强化了经济运行监测分析预警，按季度开展经济运行分析、对追赶超越经济指标完成情况进行点评，及时提出对策建议。召开统计联席会议6次。

4.项目策划制定印发了《杨凌示范区2017年项目策划培训沙龙活动方案》，组织召开了7次项目策划培训会。借助外脑，委托开展5个重大课题研究报告，每个报告分别提出了10个重大建设项目，40个产业化入库项目。组织开展项目前期研究工作，落实补助资金340万元。围绕各类招商展会定向策划包装了一批重点招商引资项目。

5.重点项目组织编制印发了《示范区2017年重点建设项目计划、政府投资基本建设项目计划暨中国（陕西）自由贸易试验区杨凌片区重点建设项目计划》。实行“一个项目、一名领导、一套班子、一套推进办法、一抓到底”的项目促进包抓机制和“周推进、月调度、季度考、半年评、年终比”的重点项目调度工作机制，全年共召开项目推进会36次，研究梳理解决各类问题 248件次。

6.项目管理工作全面实行投资项目在线审批，全年办理投资项目立项（核准、备案、审批）82个。探索投资项目“多评合一”制度，率先在全省探索建立了多规合一、多评合一、多图合一、联合评估、联合验收“三合两联”的项目审批制度。制定《杨凌示范区“多评合一”实施方案》。配合省上开展项目稽查8次。

7.统计工作全面完成各专业2016年统计年报和2017年定期报表、开发区统计报表和火炬统计工作，以及规模以上工业企业成本费用调查、2017年投资环境调查等各种统计调查工作。完成了第三次农业普查工作。年内新纳入“五上”企业16户，新入库投资项目256个。发布了2016年示范区国民经济和社会发展统计公报，完成2014-2015年统计年鉴编印。

8.物价工作依法规范、调整了医疗服务价格，核定了温馨小区等安置房销售价格及物业收费。组织开展了重大节日市场检查和教育、医药、物业、交通等行业价格专项检查工作，处理、纠正了检查中发现的不正当价格行为，及时受理受理并查处群众价格举报38起，答复群众网上信件60余件。

9.节能工作完成了省考核组对示范区2016年度万元GDP能耗降低率、万元GDP二氧化碳排放降低目标考核。制定印发《杨凌示范区关于铁腕治霾专项行动方案的通知》《关于下达示范区2017年度节能目标任务和地区煤炭削减目标任务的通知》《关于进一步加强规上工业燃煤消减工作的通知》，强化对区内规模以上企业的年度能源消费总量、单位产值能耗两个指标的监测预警，超额完成散煤削减任务。

10.经济和生态文明体制改革工作切实履行经济和生态文明改革专项小组职能，研究确定2017年经济生态文明改革工作思路、主要改革任务，强化督促协调，建立工作台账，及时掌握改革动态。积极推进本部门承担的社会信用体系建设、公共资源交易体制改革。

11.牵头推进整顿规范市场秩序工作，印发了《杨凌示范区整顿市场环境加强工程建设领域质量监管总体工作方案》。强化协调条推进工作，组织召开示范区整顿市场环境加强工程建设领域质量联席工作会议2次。组织开展了“地条钢”“电解铝”行业清查整顿工作。牵头负责国务院第四次大督查、中办二次回访督查有关工作。积极推进“杨凌—周至—武功”三地经济一体化，签订合作共建协议。

三、部门决算单位构成

示范区发展和改革局与统计局合署办公，下设物价检查所、节能监察中心两个局属事业单位。统计局、物价检查所、节能监察中心与发改局机关财务统一核算，一并纳入部门本级决算。

四、部门人员情况说明

杨凌示范区发展和改革局成立于1999年6月，为管委会经济综合管理部门，承担着地市级发展改革、统计、物价管理、信用体系建设等职责，下设物价检查所、节能监察中心两个局属事业单位。总编制16人，其中行政编制9人，事业编制7人；实有工作人员17人，其中行政编制11人，事业编制6人。

五、部门决算收支情况说明

　（一）2017年度收入支出总体情况说明

1.上年结余结转1328.58万元。

2.2017年度收入决算总额3125.55万元，较上年增加290.25万元。其中：

发展与改革事务经费收入1060.42万元，较上年减少135.35万元。其中行政运行费收入405.68万元，较上年增加126.88万元；一般行政管理事务收入72.74万元，较上年减少644.28万元；其它发改事务收入582万元，较上年增加382万元。

能源节约利用经费收入176万元，较上年增加96万元。

新增资源勘探电力信息专项资金收入378.7万元。

“一带一路”专项资金收入1500万元，与上年持平。

医疗卫生和计划生育收入10.42万元，与上年基本持平。

3.2017年度支出总额2643.35万元，较上年增加810.75万元。主要是项目建设提速、支出加快形成。其中：

发展与改革事务支出1040.66万元，较上年减少38.97万元。其中行政运行支出307.02万元，较上年减少209.33万元；一般行政管理事务支出379.87万元，较上年增加229.03万元；应对气候变化管理事务支出13.77万元，较上年增加5.54万元；其它发改事务支出340万元，较上年减少64.2万元。

医疗卫生和计划生育支出10.42万元，与上年基本持平。

能源节约利用支出176万元，较上年增加96万元。

新增资源勘探电力信息专项资金支出378.7万元。

商品服务业支出1037.58万元，较上年增加374.15万元。

4.本年结余结转1810.77万元。主要是按项目管理资金拨付办法未拨付的尚未验收项目的未结算款项结余增加。

（二）2017年度财政拨款收入支出情况说明

1.2017年财政拨款收支总体情况及增减变化。2017年财

政拨款收入2728.69万元，全部为一般公共预算财政拨款，较上年增加553.78万元；全年财政拨款支出2280.04万元，较上年增加713.93万元。增加变化主要是由于部门职能及工作任务增加，新增了部分专项资金。另外，个别项目资金拨付渠道变化也导致收支决算增加。项目建设提速、支出加快形成也是支出增加的重要因素。

2.一般公共预算财政拨款支出情况（按功能分类科目）

2017年全年财政拨款支出2280.04万元，较上年增加713.93万元。其中基本支出826.76万元，较上年增加23.67万元；项目支出1453.28万元，较上年增加690.26万元。主要支出为：

一般公共服务支出694.34万元，较上年减少118.83万元。主要由于压减日常公务开支减少支出。

医疗卫生和计划生育支出10.42万元，与上年基本持平。

能源节约利用支出159万元，较上年增加79万元，主要是增加节能项目建设所致。

新增资源勘探电力信息专项资金支出378.7万元。

商品服务业支出1037.58万元，较上年增加424.04万元，主要是加快项目建设和资金拨付所致。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出826.76万元，较上年增加23.67万元。其中：

人员经费296.49万元，较上年增加6.72万元，主要是人员增加、工资调整等因素影响。具体为：工资福利支出263.91万元，较上年增加13.44万元；对个人和家庭补助32.59万元，较上年减少6.71万元。

公用经费530.26万元，较上年增加16.96万元，主要是增加信用体系建设、军民融合、公共资源交易管理等工作职责增加了相关日常支出。具体为购买商品和服务支出，具体为办公费6.11万元，印刷费2.43万元，差旅费10.9万元，因公出国境12.43万元，公务接待费1.36万元，劳务费9.94万元，委托业务费467.79万元工会经费2.74万元，其他交通费11.99万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

13.79万元，较上年增加7.7万元，主要是因公出国（境）费用支出增加。具体为：因公出国（境）经费支出12.43万元，较上年增加支出10.75万元，主要原因是当年因公出国（境）2人2批次，比上年增加了1人1批；2017年本部门没有保留的公务车辆，也没有新购公务车辆，全年公务用车购置和运行维护费支出为0，较上年减少2.66万元；公务接待支出1.36万元，较上年减少0.39万元，全年总计发生公务接待28批次，接待约180人次，主要用于接待上级部门工作检查、外省市友好单位考察交流，虽然接待次数增加，但接待总人数有所减少，严格了接待标准，接待费用总体下降。

2.培训费支出决算情况。2017年全年培训费支出0.49万元，主要是职工干部外出工作培训支出。

3.会议费支出决算情况。2017年全年会议费决算支出

2.16万元，主要是会议室租赁费及会务支出，2017年全年组织召开各类会议43次。

六、2017年部门绩效管理情况说明

2017年我们对专项业务经费项目实行绩效自评，涉及节能、统计、物价、信用体系建设、项目前期费、“一带一路”资金等专项，涉及一般公共预算当年拨款1877万元。

七、其它重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年行政运行费收入405.68万元，较上年增加126.88万元，主要是部门职能职责增加所致。全年行政运行支出307.02万元，较上年减少209.33万元，主要是节约开支，压减公务经费支出的结果。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额146.69万元，其中政府采购货物类支出20.89万元，政府采购服务类支出125.8万元。

（三）国有资产占用及购置情况

截止2017年末，本部门所属单位共有固定资产405台套，其中2017年购置固定资产20台套。

八、专业名词解释

1.机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附： 杨凌示范区发展和改革局2017年度部门决算公开表

杨凌示范区发展和改革局（本级）2017年部门决算公开表.xls