杨凌示范区项目工作办公室2016年部门决算

一、部门概况

杨凌示范区项目工作办公室主要负责示范区项目策划工作，会同有关部门对项目进行包装，推进项目建设。正处级建制，隶属发改局管理，当年实有在职人员3人,其中领导1人，公益性岗位1人。

二、2016年度部门决算报表

（一）部门收支决算总体情况表(见附件）

（二）部门收入决算总体情况表(见附件）

（三）部门支出决算总体情况表(见附件）

（四）财政拨款收支决算总体情况表(见附件）

（五）一般公共预算支出决算情况表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算收支决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出及结余决算总体情况

1、上年结转和结余57.83万元。

2、收入总计220.50万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入206.32万元。主要包括人员经费、公用经费、项目前期费专项业务收入。

（2）其他收入14.18万元，主要为项目收入。

（3）2016年收入较2015年减少22.08万元，原因是其他收入的减少。

3、支出总计61.99万元，包括：

（1）基本支出61.99万元，主要是为保证正常业务开展而发生的各项支出。其中：工资福利支出51.93万元，对个人和家庭的补助支出6.94万元，日常公用经费3.12万元。

（2）项目支出0万元，主要是因为部分项目工作未结题而未发生费用支出。

（3）2016年支出较差2015年减少8.19万元，原因是项目支出的减少。

4、年末结余和结转216.34万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度公共预算财政拨款支出61.99万元，其中：基本支出61.99万元，项目支出0万元。

（三）“三公”经费情况说明

1、因公出国（境）支出费用1.178万元，因公出国（境）1批次，人数1人，相比较2015年因公出国费增加1.178万元，原因为按照管委会工作安排，参加陕粤港澳经济合作活动周费用支出。

2、公务用车购置及运行费支出0.07万元，主要为公务用车运行费（公务用车购置费为0）。相比较2015年公务用车费用下降增加0.07万元，原因为安排去省上衔接项目工作公务租车支出。

3、公务接待支出费用0.0592万元。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的公务接待2批次,6人次,共产生费用0.0592万元。相比较2015年公务接待费用减少了0.2058万元。原因为为严格执行中央八项规定，控制接待费用。

（四）政府采购情况说明

2016年无政府采购事项。

四、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。