杨凌示范区发改局2015年部门决算说明

一、部门概况

杨凌示范区发展和改革局成立于1999年6月，为管委会经济综合管理部门，承担着地市级发展改革、统计、物价管理等部门职责，下设物价检查所、节能监察中心两个局属事业单位。总编制16人，其中行政编制12人，事业编制4人，实有工作人员14人。物价检查所、节能监察中心合并纳入本部门决算。

二、2015年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

1、2015年度收入决算总计895.46万元。包括：

（1）上年结余结转515.95万元；

（2）当年拨入公共预算财政拨款收入342.85万元；

（3）其它收入36.66万元。

2、支出决算总额895.46万元。

（1）本年度支出394.69万元。主要为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：基本支出356.59万元；项目支出38.1万元。

（2）结转下年500.77万元。主要是工作开展尚未结算完毕。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、2015年度公共预算财政拨款收入决算总计723.23万元，包括：

（1）上年公共预算财政拨款结余结转380.38万元；

（2）当年拨入公共预算财政拨款收入342.85万元，主要为财政拨入的人员经费、公用经费、专项经费等；

2、2015年度公共预算财政拨款支出决算总计723.23万

（1）本年度公共预算财政拨款支出394.69万元，其中基本支出356.59万元，项目支出38.1万元。具体为：工资福利支出207.94万元，购买商品服务支出158.75万元，对个人及家庭补助等支出27.99万元。

（2）2015年度公共预算财政拨款结余328.54万元。

（三）“三公”经费支出决算说明

2015年度“三公”经费支出3.52万元，未超年度预算，总体较上年增加0.15万元。其中，出国费未发生，主要是因为当年出国计划取消；公务用车购置和运行维护费支出2.08元，较上年增加0.78万元，全部为公务用车运行维护费，公务用车购置费为零；公务接待支出1.44万元，较上年减支0.63万元，总计发生公务接待15批次，接待250人次。公务接待费及车辆运行维护费主要用于上级部门检查工作、外省市友好单位考察交流等接待费用以及发生的租车费。

杨凌示范区发改局2015年部门决算.xls

2016年7月2日