杨凌示范区项目工作办公室2017年预算说明

一、部门主要职责及机构设置情况

负责示范区项目策划工作，会同有关部门对项目进行包装，配合推进项目建设。正处级建制，财政全额拨款行政单位，隶属发改局管理。

二、部门预算单位基本情况

示范区项目工作办公室核定领导职数1正1副，实有在职人员3人,行政人员2人,公益性岗位1人。负责示范区项目策划工作，规范管理合理使用示范区项目前期费，会同有关部门对项目进行包装，提出中长期项目计划，配合推进项目建设，完成党工委管委会交办的其他工作。

三、部门国有资产占有情况说明

示范区项目工作办公室与示范区发改局合署办公，没有单独的国有资产和固定资产。

四、部门预算绩效目标说明

围绕现代农业、城镇化建设、生态文明建设、战略性新兴产业等政策导向，谋划、包装、储备项目一批项目；提出年度项目前期费计划；做好示范区重大项目促进工作；配合做好重点建设项目推进工作。

五、部门预算收支说明

1、2017年示范区项目工作办公室收入预算为59.49万元,支出预算为59.49万元。其中工资福利支出45.12万元,对个人和家庭补助支出5.07万元,商品和服务支出9.3万元。较去年持平，全为参照上年基数进行预算。

2、2017年示范区项目工作办公室“三公”经费预算为6.0万元。其中，因公出国（境）费用5.0万元，预算出国境1人次,较上年度增加了0.5万元，原因为参照历年出国境情况对“三公”总预算进行了调整;公务用车购置0万元，运行维护费0.5万元，因单位无公车，主要为租车费用，较上年预算数减少0.3万元，原因为倡导乘坐公共车辆办理公务，减少公务用车经费;公务接待费预算0.5万元,较上年预算数减少0.5万元，原因为严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费。

3、机关运行经费预算59.49万元，用于在岗人员办公等一般公共服务支出。

4、2017年无政府采购预算安排。

六、专项资金安排情况说明

部门专项资金为示范区项目前期费，年初预算500万元，与上年度持平，用于杨陵区政府、示范区各有关单位重点项目策划包装等前期工作费用支出。

七、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。