杨凌示范区项目工作办公室2017年部门决算说明

一、部门主要职责

贯彻执行中省项目投资和项目政策，研究确立有利于示范区经济社会发展的项目，提出示范区中长期项目计划；围绕示范区经济社会年度发展目标，提出年度项目策划包装任务，并组织实施；负责推进示范区重大项目的前期工作，组织开展重大项目前期调研、策划编制、项目论证工作；承担示范区项目前期费使用监督工作；负责示范区重点建设项目信息收集、项目储备库建设和日常管理工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、全力提升示范区项目策划谋划整体水平，围绕政府投资项目前期工作推进、涉农项目策划、PPP项目策划推进等主题，组织召开了7次项目策划培训会。2、借助外脑，联合西安理工大学在广泛调研的基础上，形成了杨凌示范区《现代农业及城乡一体化建设项目研究报告》、《文体旅融合发展及支撑建设项目研究报告》、《大学城特色的国际知名农业科技创新城市建设项目研究报告》、《特色产业发展及建设项目研究报告》、《农科城一元化研究报告》5个重大课题研究报告，每个报告分别提出了10个重大建设项目，40个产业化入库项目。结合《中国（陕西）自由贸易试验区杨凌片区发展规划》编制，提出自贸区基础设施和平台支撑体系重大项目100多个。3、组织开展项目前期研究工作，筛选确定示范区2017年项目前期费补助项目24个，印发了《杨凌示范区2017年前期费补助项目计划》，落实补助资金340万元。完成了2015、2016年度示范区前期费补助项目完成情况家评审。4、落实2017年经济发展目标，组织编制印发了《示范区2017年重点建设项目计划、政府投资基本建设项目计划暨中国（陕西）自由贸易试验区杨凌片区重点建设项目计划》（杨发〔2017〕5号），安排重点建设项目168个，政府投资基本建设项目76个。根据项目开工和投资完成情况，按照“投资只增不减”的原则，增加重点建设项目23个。5、强化重大项目促进机制，印发《示范区党工委管委会领导包抓重点项目的通知》（杨办发[2017]11号），从年初计划的168个重点建设项目中选取了70个项目，作为追赶超越重点项目，由党工委管委会领导包抓促建。6、落实“周推进、月调度、季度考、半年评、年终比”的重点项目调度工作机制，坚持每周召开一次项目推进会，全年共召开项目推进会36次，研究梳理解决各类问题 248件次。督促项目单位按月制定项目推进计划，挂图作战。按月通报重点项目进展情况，会同督查室对重点项目开复工情况进行实地督查。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级决算，无其他需纳入本部门决算编制范围的二级决算单位。

  四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制2人，全为行政编制，实有人员2人。

五、部门决算收支情况说明

 （一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度，本部门收入总计59.10万元，较上年减少161.41万元，主要是因为预算调整和上年结余结转回收；本部门支出总计54.66万元，较上年减少7.33万元，主要是因为预算调整。

2、年度收入构成情况：2017年度收入总计59.10万元，其中：一般公共预算财政拨款51.82万元，占年度总收入的87.68%；其他收入7.29万元，占年度总收入的12.32%。

3、年度支出构成情况：2017年度支出总计54.66万元，其中：一般公共服务支出52.91万元，占年度总支出的96.8%；其他支出1.75万元，占年度总支出的3.2%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收支总体情况

2017年度，本部门财政拨款收入总计51.82万元，较上年154.5万元，主要是因为预算调整；部门财政拨款支出总计49.46万元，较上年减少12.53万元，主要是因为预算调整。

 2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度，本部门一般公共预算财政拨款支出49.46万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出47.71万元、医疗卫生与计划生育支出1.75万元（主要是本部门2017年人员医疗社保缴费）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度，本部门一般公共预算财政拨款基本支出49.46万元，其中：人员经费43.87万元，公用经费5.59万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况。2017年度，本部门“三公经费”支出总额1600元，其中公务接待费1600万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。当年“三公”经费支出比上年减少11472元。其中，因公出国（境）费用0元，较去年减少11780元，原因为本单位2017年无因公出国（境）事项，故无支出费用；公务用车购置及运行维护费0元，较去年减少700元，为公务用车运行费，原因主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制各项车辆运行费用；公务招待费1600元，较去年增加1008元，公务接待2次共23人，原因为严格执行中央八项规定，严格控制接待费用。

2、培训费支出决算情况。

本部门2017年未承办重大培训活动，故无培训费支出。与上年比较无变化。

3、会议费支出决算情况。

本部门2017年未承办重大会议，故无会议费支出。与上年比较无变化。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

对2017年本部门专项业务项目开展了绩效自评，无专项业务费用，未涉及一般公共预算当年拨款。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本部门机关运行经费支出5.59万元，全为行政运行公用经费支出，较上年增加2.47万元，主要原因是决算调整和其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况

截止2017年末，本部门未安排购置车辆、无公务用车，未购置固定资产及其他设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

  附： 杨凌示范区项目工作办公室2017年度部门决算批复表 

部门决算公开封面.xls

2017年部门决算（公开报表）.xls