杨凌示范区发展和改革局2018年部门综合预算说明

 杨凌示范区发展和改革局为管委会经济综合管理部门，与示范区统计局合署办公，主要承担着地市级发展改革、统计、物价管理等部门职责。下设示范区物价检查所、节能监察中心两个局属事业单位。

一、部门职责

（一）示范区发展和改革局主要职责

1. 制定并组织实施示范区经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究提出示范区经济发展、结构调整的目标、政策措施和意见，引导和促进示范区经济结构合理化和区域经济协调发展。

    2. 负责监测示范区经济和社会发展态势，开展预测预警和运行分析，研究经济社会发展中急需解决的重大问题，提出对策和建议，协调解决经济运行中的重大问题。

    3. 负责统筹推进示范区经济体制改革工作，组织制定综合性经济体制改革总体方案，协调有关专项经济体制改革事项，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接工作。

    4. 负责示范区固定资产投资的管理，制定并实施年度重点建设项目计划和政府投资项目计划；协调推进重大项目前期工作，安排中央和省级财政性建设资金，按管理权限审批国家作为投资主体的基本建设项目；推进落实企业投资项目管理制度改革，引导社会民间投资；组织开展重大建设项目稽察。

    5. 组织制定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展与相关发展规划和重大政策的衔接平衡；制定服务业发展、现代物流业发展、高技术产业、战略性新兴产业发展战略、规划和重大政策。

    6. 负责能源行业管理，制定能源行业发展规划和计划，提出能源发展政策建议。负责示范区节能减排的综合协调工作，组织制定发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；研究提出能源消费总量控制目标及建议，牵头制定能源消费总量控制工作方案，并组织实施；组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策。

    7. 负责示范区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织制定社会发展战略、总体规划、年度计划和促进社会事业发展的政策措施;研究制定人口发展战略、规划及人口政策，参与制定科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；统筹推进基本公共服务体系建设，研究提出调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

    8.负责示范区的资本运营工作，承担示范区利用外资、境外投资项目的审批与管理，指导监督国外贷款建设资金的使用和政策性贷款的使用方向。与有关部门共同推进社会信用体系建设。

    9. 收集整理国内外、省内外重要政策经济信息，为经济社会发展战略、规划和政策咨询提供服务。研究解决示范区经济社会发展战略、产业结构及区域布局等重大问题，并提出前瞻性政策思路。

    10. 承担关中--天水经济区发展相关组织协调工作，贯彻落实中、省关于西部大开发的战略、规划和政策，协调解决有关重大问题。

11. 承担示范区粮食工作方面的职责。

12. 承担示范区社会信用体系建设、公共资源交易管理相关工作。

13.承担示范区军民融合领导小组办公室职责。

14. 承办示范区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

（二）杨凌示范区统计局主要职责

    1. 领导全区统计调查工作，制定全区统计改革和发展规划及全区统计调查计划；组织、监督、检查统计法律、法规和统计方法制度的实施，依法查处统计违法违纪行为。

    2. 贯彻执行中省统计方法制度和统计标准，建立全区国民经济核算体系，核算全区地区生产总值，提供国民经济核算资料。

    3. 组织实施工业、建筑业、固定资产投资、房地产业、劳动工资、开发区、关天经济以及国家高新区火炬计划统计调查，收集、汇总、整理和提供上述专业统计调查数据。

    4. 负责对全区国民经济和社会发展运行情况进行统计监测、统计分析、统计监督，定期发布全区国民经济、社会发展统计调查数据和信息，及时向示范区党工委、管委会和有关部门以及社会各界提供统计服务。

    5. 组织开展全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查计划，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

    6. 负责全区统计信息化建设及统计网络安全工作，协调基本单位名录库建设及维护更新工作。

    7. 组织指导全区统计系统干部继续教育培训工作，会同有关部门组织全区统计专业技术资格考试工作。

    8. 承办示范区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

二、2018年部门主要工作

1.制定印发2017国民经济和社会发展计划，确定目标，分解任务，落实责任。

2.开展经济运行监测分析及预警，重点做好季度、月度经济运行预警分析，提出对策建议。

3.强化督促协调，落实好稳增长促投资各项政策，确保完成全年主要经济指标。

4.认真开展项目策划谋划培训，不断提升项目策划水平；组织各部门做好项目策划，积极推进项目前期，实现项目有效转化和有序接替。

5.编制印发《示范区2017年重点建设项目计划暨政府投资基本建设项目计划》，确定年度重点项目任务。全面落实项目调度管理各项制度，加强重点项目建设管理，确保完成投资任务。

6.深化“放管服”改革，持续推进投资项目审批改革。认真做好投资项目

7.做好中央预算内投资及省级投资项目策划、申报有关工作，积极争取更多项目资金。认真落实项目监管要求，促进项目按计划实施。

8.持续做好统计工作，按时高质量完成各类统计报表报送工作；  

9.坚持开好统计联席会议，协调统计工作中存在问题；积极做好“四上企业”统计纳新工作；认真做好第四次全国经济普查工作。

    10.认真落实国家有关价格政策，做好政府定价管理工作；强化市场价格监管，加大价格监督检查和价格违法行为查出力度，维护良好的经济社会秩序。

11.围绕生态文明建设要求，加大环境保护力度，切实做好燃煤消减和节能降耗工作。严格落实建设项目节能评估，开展重点用能企业节能监察工作。

12. 推动深化改革工作，认真履行经济和生态文明改革

专项小组职责。积极做好本部门承担的重点改革任务推进工作。

13. 推进乡村振兴战略实施和区域经济协同发展有关工

作。

14. 完善示范区社会信用体系建设，建立失信联合惩戒

制度，推动信用信息互联互通和共享应用。

15. 协调做好粮食有关工作。

16. 推进示范区军民融合有关工作。

三、部门预算单位基本情况

示范区发展改革局（统计局）编制总数16个，其中：行政编制12个，事业编制4名。实有正式在编人员15人，其中公务员9人、事业人员6人。另有公益性岗位5人。下设的物价检查所、节能监察中心经费统一在局经费中预算。

四、预算单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年末，全局固定资产总额121.3849万元，主要为办公桌椅、文件柜等家具用具，电脑、打印机、复印机等电子设备，无公务用车。2018年暂无大的固定资产购置预算安排。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款341.25万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门预算总收入为341.25万元，较上年增长52.74万元，全部为公共财政预算拨款。其中，人员经费预算259.65万元，较上年增加32.74万元，主要为增加交通补助预算、工资社保调整等；专项业务经费预算增加了20万元，主要是增加粮食专项经费、城调队补助经费等业务预算。

2018年度支出预算总额为341.25万元，主要是为保障机构正常运转、完成部门职责任务而发生的各项支出。其中人员经费259.65万元，较上年增加32.73万元，主要为增加交通补助、工资社保增加等；公用经费支出24.6万元，与上年持平；专项业务经费支出57万元，较去年增加20万元，主要是增加粮食工作、杨凌调查队经费补助支出。

（二）财政拨款收支情况

2018年部门预算全部为公共财政预算拨款，其增减变化同部门收支预算总体情况。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款全部为公共财政预算拨款，其增减变化同部门收支预算总体情况。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算支出341.25万元，较上年增加52.74万元。按功能科目分类如下：

发展改革事务支出317.25万元，较上年增加42.74万元，具体为：人员经费259.65万元，较上年增加32.74万元，主要为增加交通补助、工资社保增加等；公用经费支出24.6万元，与上年持平；专项业务经费支出33万元，分别为物价工作经费支出8万元，信用体系建设经费支出5万元，节能工作经费支出10万元，粮食工作经费支出10万元，总额较去年增加10万元，主要是增加粮食工作经费支出。

‚统计信息事务24万元，较上年增加10万元，具体为：统计专项经费支出14万元，统计抽样调查经费支出10万元，主要是增加杨凌调查队统计调查补助经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算支出341.25万元，较上年增加52.74万元。按经济科目分类如下：

工资和福利费支出259.65万元，较上年增加32.74万元，主要为增加交通补助预算、工资社保调整等。

‚商品和服务支出81.6万元，其中公用经费支出24.6万元，专项业务经费支出57万元，较上年增加20万元。其中：办公费3.9万元，较上年增加0.3万元；印刷费4.1万元，较上年增加3.4万元；邮电费8.7万元，较上年增加0.2万元；差旅费6.2万元，较上年减少1.39万元；出国费5万元，较上年减少7.429万元；维修（护）费2万元，与上年持平；会议费2.1万元，较上年减少0.2万元；培训费3.4万元，较上年增加2.2万元；公务接待费5.4万元，较上年增加2.55万元；其他交通费5.3万元，委托业务费5万元；其它商品和服务支出30.5万元，较上年增加24.4万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年部门预算“三公经费”预算总额10.4万元，较上年预算减少5.21万元。其中，因公出国（境）费预算5万元，较上年预算减少7.429万元；公务用车购置和运行维护费预算为零，预算数较上年减少0.331万元；公务接待费预算5.4万元，较上年预算增加2.55万元，主要是由于增加军民融合、信用体系建设、粮食工作等工作职责以及深化“放管服”改革后监督检查频次增加所必须的公务接待费增长。

2018年会议费预算2.1万元，较上年减少0.2万元，主要基于贯彻落实中央八项精神，减少会议考虑。

2018年培训费预算3.4万元，较上年增加2.2万元，主要基于建设学习型机关，强化干部职工业务培训增加预算支出考虑。

（七）机关运行经费安排情况

2018年部门公务经费预算24.6万元。具体为：办公费2万元；邮电费8.5万元；差旅费2.3万元；出国费5万元；维修（护）费2万元；会议费0.5万元；公务接待费2.8万元；其他交通费1万元；其它商品和服务支出0.5万元。具体项目和数额与上年基本一致。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算为零，并已公开空表。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。              

2018年下达预算批复公开报表 —— 杨凌示范区发展和改革局机关.xls

                            杨凌示范区发展和改革局           

        2018年3月15日