杨凌示范区项目工作办公室2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

负责示范区项目策划工作，会同有关部门对项目进行包装，配合推进项目建设。正处级建制，财政全额拨款行政单位，隶属发改局管理。

二、2018年年度部门工作任务

负责示范区项目策划工作，规范管理合理使用示范区项目前期费，会同有关部门对项目进行包装，配合推进项目建设，完成党工委管委会交办的其他工作。

三、部门人员情况说明

核定领导职数1正1副，实有在职人员3人,其中行政人员2人,公益性岗位1人。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

示范区项目工作办公室与示范区发改局合署办公，没有单独的国有资产和固定资产。

五、部门预算绩效目标说明

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制，实现了绩效目标管理全覆盖。年内围绕乡村振兴、自贸区建设、城市功能提升、现代农业、城镇化建设等政策导向，谋划、包装、储备项目，做好示范区重大项目促进工作。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年单位收入预算555.67万元,支出预算555.67万元。其中工资福利支出50.87万元,商品和服务支出4.8万元，专项业务经费支出500万元。收支较上年度持平，全为参照上年基数进行预算。

（二）财政拨款收支情况。

2018年单位收入预算555.67万元,支出预算555.67万元。其中工资福利支出50.87万元,商品和服务支出4.8万元，专项业务经费支出500万元。全为财政拨款，收支较上年度持平，全为参照上年基数进行预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年单位一般公共预算拨款收入预算555.67万元,支出预算为555.67万元。其中人员经费支出50.87万元,公用经费支出4.8万元，专项业务经费支出500万元。收支较上年度持平，全为参照上年基数进行预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款按照部门支出功能分类，人员经费支出50.87万元,公用经费支出4.8万元，专项业务经费支出500万元。收支较上年度持平，全为参照上年基数进行预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款按照部门支出经济分类，人员经费支出50.87万元,公用经费支出4.8万元，专项业务经费支出500万元。收支较上年度持平，全为参照上年基数进行预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年单位“三公”经费及会议费、培训费预算为2.7万元。其中，因公出国（境）费用0万元，较上年度减少5万元，原因为示范区2018年年初未安排本单位年度因公出国（境）任务;公务用车购置及运行费0万元，因单位无公车，主要为租车费用，但租车费用统一调至其他交通费科目进行预算管理，本年度不再预算公务用车购置及运行费;公务接待费预算0.5万元,与上年度年初预算数持平；会议费、培训费各11000万元，分别较上年度增加10000万元，增加预算全为专项业务经费支出预算，原因为本年度将进一步加大项目前期费专项业务会议及培训工作力度，会议费、培训费支出将相应增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年单位机关运行经费收入预算55.67万元,支出预算为55.67万元。其中人员经费支出50.87万元,公用经费支出4.8万元，收支较上年度持平。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2018年下达预算批复公开报表  项目办.xls

                          杨凌示范区项目工作办公室

                                2018年3月15日